科　　　　　　目	当年度予算額	前年度予算額	増減
一般正味財産増減の部 　経常増減 　　（1）経常収益 　　　①基本財産運用益 　　　　　基本財産利息収入 　　　②事業収益 　　　　　索道収入 　　　　　スパ収入 　　　　　ヒルズサンダー収入 　　　　　キャンプ収入 　　　　　会議室・テニスコート収入 　　　　　ユーサ利用料金収入 　　　　　文化スポーツ利用料金収入 　　　　　物販収入 　　　　　産直収入 　　　　　レンタル収入 　　　　　文化事業収入 　　　　　レストラン・喫茶室収入 　　　　　その他収入 　　　③市有施設指定管理料 　　　　　市有施設指定管理料 　　　④市有施設業務委託収入 　　　　　市有施設業務受託収入 　　　⑤負担金等収入 　　　　　負担金等収入 　　　⑥雑収入 　　　　　雑収入 　　　⑦憩いの牧場収入 　　　　　憩いの牧場収入 　　　⑧幸畑墓苑観覧料 　　　　　幸畑墓苑観覧料	300 300 491,502,882 70,203,000 200,000 2,553,000 14,130,000 92,700 35,004,000 104,500,000 142,630,000 48,750,000 25,000,000 41,488,000 1,976,000 4,976,182 434,140,090 434,140,090 18,275,000 18,275,000 11,370,000 11,370,000 4,988,800 4,988,800 1,486,300 1,486,300 2,997,800 2,997,800	300 300 465,840,882 69,003,000 200,000 2,553,000 14,130,000 92,700 33,124,000 100,764,000 143,130,000 48,350,000 22,000,000 25,542,000 1,976,000 4,976,182 425,174,090 425,174,090 30,024,000 30,024,000 11,028,000 11,028,000 5,609,800 5,609,800 1,486,300 1,486,300 2,997,800 2,997,800	0 0 25,662,000 1,200,000 0 0 0 0 1,880,000 3,736,000 △500,000 400,000 3,000,000 15,946,000 0 0 8,966,000 8,966,000 △11,749,000 △11,749,000 342,000 342,000 △621,000 △621,000 0 0 0 0
経常収益計	964,761,172	942,161,172	22,600,000
（2）経常費用 　　　①事業費 　　　　　役員報酬 　　　　　給料手当 　　　　　福利厚生費・法定福利費 　　　　　退職金 　　　　　物販仕入 　　　　　消耗品費 　　　　　修繕費 　　　　　印刷製本費 　　　　　広告宣伝費 　　　　　燃料費 　　　　　光熱水料費 　　　　　保険料 　　　　　租税公課 　　　　　委託費 　　　　　イベント費 　　　　　手数料 　　　　　包装費 　　　　　受託業務費 　　　②管理費 　　　　　会議費 　　　　　旅費交通費 　　　　　通信運搬費 　　　　　賃借料 　　　　　負担金支出 　　　　　会費 　　　　　交際費 　　　　　新聞図書費 　　　　　雑費 　　　　　減価償却費 　　　　　指定管理増収分折半納付額	930,342,027 7,680,000 236,041,000 40,375,000 2,954,000 123,441,000 14,357,000 16,401,083 3,653,300 3,097,000 26,871,634 176,816,200 2,798,510 30,756,000 189,033,000 4,499,000 7,084,000 500,000 43,984,300 31,407,400 0 1,174,000 3,898,500 20,467,600 818,700 799,400 122,000 161,400 1,037,000 1,128,800 1,800,000	908,010,436 7,680,000 235,356,700 39,688,000 0 124,258,000 13,898,000 16,701,083 3,737,300 2,904,000 26,876,634 174,968,200 2,768,510 27,858,600 175,719,109 4,499,000 6,613,000 500,000 43,984,300 30,162,859 0 1,023,000 4,029,503 19,913,626 819,700 658,400 112,000 161,400 728,000 1,117,230 1,600,000	22,331,591 0 684,300 687,000 2,954,000 △817,000 459,000 △300,000 △84,000 193,000 △5,000 1,848,000 30,000 2,897,400 13,313,891 0 471,000 0 0 1,244,541 0 151,000 △131,003 553,974 △1,000 141,000 10,000 0 309,000 11,570 200,000
経常費用計	961,749,427	938,173,295	23,576,132
当期経常増減額	3,011,745	3,987,877	△976,132

（注）1.借入限度額　20,000千円
　　　2.債務負債額　            0円