科　　　　　　目	当年度予算額	前年度予算額	増減
一般正味財産増減の部 　経常増減 　　（1）経常収益 　　　①基本財産運用益 　　　　　基本財産利息収入 　　　②事業収益 　　　　　索道収入 　　　　　スパ収入 　　　　　ヒルズサンダー収入 　　　　　キャンプ収入 　　　　　会議室・テニスコート収入 　　　　　ユーサ利用料金収入 　　　　　文化スポーツ利用料金収入 　　　　　物販収入 　　　　　産直収入 　　　　　レンタル収入 　　　　　文化事業収入 　　　　　レストラン・喫茶室収入 　　　　　その他収入 　　　③市有施設指定管理料 　　　　　市有施設指定管理料 　　　④市有施設業務委託収入 　　　　　市有施設ぎょむ受託収入 　　　⑤負担金等収入 　　　　　負担金等収入 　　　⑥雑収入 　　　　　雑収入 　　　⑦憩いの牧場収入 　　　　　憩いの牧場収入 　　　⑧幸畑墓苑観覧料 　　　　　幸畑墓苑観覧料	300 300 465,840,882 69,003,000 200,000 2,553,000 14,130,000 92,700 33,124,000 100,764,000 143,130,000 48,350,000 22,000,000 25,542,000 1,976,000 4,976,182 425,174,090 425,174,090 30,024,000 30,024,000 11,028,000 11,028,000 5,609,800 5,609,800 1,486,300 1,486,300 2,997,800 2,997,800	300 300 440,234,500 62,450,000 200,000 1,982,300 9,825,800 92,000 31,570,000 95,719,000 136,303,000 45,700,000 15,299,000 32,448,000 3,670,000 4,975,400 421,648,000 421,648,000 30,062,300 30,062,300 11,028,000 11,028,000 5,450,800 5,450,800 1,486,300 1,486,300 1,895,000 1,895,000	0 0 25,606,382 6,553,000 0 570,700 4,304,200 700 1,554,000 5,045,000 6,827,000 2,650,000 6,701,000 △6,906,000 △1,694,000 782 3,526,090 3,526,090 △38,300 △38,300 0 0 159,000 159,000 0 0 1,102,800 1,102,800
経常収益計	942,161,172	911,805,200	30,355,972
（2）経常費用 　　　①事業費 　　　　　役員報酬 　　　　　給料手当 　　　　　福利厚生費・法定福利費 　　　　　物販仕入 　　　　　消耗品費 　　　　　修繕費 　　　　　印刷製本費 　　　　　広告宣伝費 　　　　　燃料費 　　　　　光熱水料費 　　　　　保険料 　　　　　租税公課 　　　　　委託費 　　　　　イベント費 　　　　　手数料 　　　　　包装費 　　　　　受託業務費 　　　②管理費 　　　　　会議費 　　　　　旅費交通費 　　　　　通信運搬費 　　　　　賃借料 　　　　　負担金支出 　　　　　会費 　　　　　交際費 　　　　　新聞図書費 　　　　　雑費 　　　　　減価償却費 　　　　　指定管理増収分折半納付額	908,010,436 7,680,000 235,356,700 39,688,000 124,258,000 13,898,000 16,701,083 3,737,300 2,904,000 26,876,634 174,968,200 2,768,510 27,858,600 175,719,109 4,499,000 6,613,000 500,000 43,984,300 30,162,859 0 1,023,000 4,029,503 19,913,626 819,700 658,400 112,000 161,400 728,000 1,117,230 1,600,000	878,738,784 6,720,000 215,608,365 32,640,160 118,363,000 12,269,000 17,514,083 4,168,300 3,520,700 26,876,634 180,108,200 2,783,510 24,774,150 180,464,162 4,249,000 6,436,120 500,000 41,743,400 30,815,473 0 929,000 3,939,503 22,400,240 561,700 688,400 153,000 149,400 877,000 1,117,230 0	29,271,652 960,000 19,748,335 7,047,840 5,895,000 1,629,000 △813,000 △431,000 △616,700 0 △5,140,000 △15,000 3,084,450 △4,745,053 250,000 176,880 0 2,240,900 △652,614 0 94,000 90,000 △2,486,614 258,000 △30,000 △41,000 12,000 △149,000 0 1,600,000
経常費用計	938,173,295	909,554,257	28,619,038
当期経常増減額	3,987,877	2,250,943	1,736,934

（注）1.借入限度額　20,000千円
　　　2.債務負債額　            0円